各位代表：
我受学校行政的委托,向大会作2021年度财务预算执行情况和2022年度财务预算草案的报告，请审议。
一、2021年预算执行情况
2021年，在校党委、校行政的正确领导下，在全校教职工的大力支持下，学校财务部门紧紧围绕学校中心工作，加大资金筹措力度，保障资金支付，为学校的建设发展奠定了良好基础。一年来，通过进一步完善财务制度，强化财务管理，严格会计核算，狠抓预算执行进度，使各项办学资金使用效益进一步提高，较圆满完成了2021年度教职工代表大会确定的预算任务。现将2021年度预算执行情况报告如下：
(一)2021年预算收入执行情况
2021年我校预算收入年初安排42,017万元,实际完成收入47,279.88万元，增加5,262.88万元。
1、财政拨款，年初预算为27,900万元，实际完成33,162.88万元，增加5,262.88万元，增幅为18.86%。增长的主要原因是人员经费、学生奖助学金、科研经费增加等。
2、事业收入（学费、住宿费等），年初预算安排12,068万元，实际完成12,068万元。
3、上年度结转资金2,049万元。
(二)2021年预算支出执行情况
2021年初支出预算安排42,017万元，调整支出预算为47,279.88万元，实际完成40,679.49万元，为调整支出预算的86.04%。
1.人员经费年初预算安排23,913.63万元，调整支出预算为29,792.33万元，主要用于在职职工和离退休人员的工资、福利、奖励性绩效工资等个人部分支出、社会保障金的缴纳、奖助学金发放，实际完成支出26,376.66万元，为调整支出预算的88.54%。
2.教学教辅科研经费年初预算安排4,303.94万元，调整支出预算为4,192.35万元，主要用于教学、科研和实验维持方面的支出，实际完成支出3,246.99万元，为调整支出预算的77.45%。
3.党群行政部门经费年初预算安排717.54万元，调整支出预算为779.02万元，主要用于党政群部门的正常办公经费支出，实际完成支出550.42万元，为调整支出预算的70.66%。
4.后勤运行维持费年初预算安排4,457.70万元，调整支出预算为4,845.07万元，主要用于全校水电、绿化、保洁、维修、供暖等保障支出，实际完成支出4,169.57万元，为调整支出预算的86.06%。
5.专项经费年初预算安排8,624.19万元，调整支出预算为7,671.12万元，主要用于学校的基本建设、改善办学条件、购置仪器设备、图书、人才建设和对外交流等方面的支出，实际完成支出6,335.86万元，为调整支出预算的82.59%。
(三)2021年预算收支平衡情况
1、根据我校的实际情况，年度必须保障完成的支出项目，需要追加支出预算为5,262.88万元，主要用于人员经费2,329.97万元，学生奖助学金2,445.81万元,教学、科研、后勤等专项487.10万元。
2.预算收支平衡情况：我校预算收入为42,017.00万元，调整预算增加收入5,262.88万元，总收入为47,279.88万元；预算完成支出为实际完成40,679.49万元，结转结余资金6,600.39万元，基本实现收支平衡。
二、2022年经费预算草案
为进一步加强预算管理，科学配置办学资源，按照《中华人民共和国预算法》《安阳工学院预算管理办法》等有关规定，结合我校预算管理工作实际，编制2022年预算。
(一)编制原则
1、坚持“量入为出、收支平衡”的原则，不得编制超出学校综合实力的赤字预算。
2、收入预算要遵循“积极稳妥”的原则，不可预测收入不作为预算收入的编制依据。
3、支出预算应当统筹兼顾、保证重点。要优先保证人员经费，保障基本运行、教学科研和重点项目支出，控制一般性支出。
4、坚持厉行节约的原则。将过紧日子作为单位预算管理长期坚持的基本方针，贯彻落实厉行节约、反对浪费的制度规定，压减行政办公费等日常公用支出，严格控制“三公经费”、会议费、培训费等经费支出。
5、坚持绩效性原则。凡要素不完整、内容不详实的项目，不得安排预算。建立健全部门预算绩效考核体系，对预算编制、预算执行和完成结果进行考核，对于当年预算执行较差的部门将调减相应的预算经费。
（二）预算的收入与支出
1、预算收入安排：2022年全校预算收入为50,237.48万元，比去年增加19.56％。其中财政拨款为30,401.9万元，占预算收入的60.52％；事业收入（含全日制学生学费、住宿费，继续教育学生学费，租金等收入）为16,466万元，占预算收入的32.78％；2021年结转资金3,354.58万元，占预算收入的6.67％；市财政专项经费15万元，占预算收入的0.03％。
2、预算支出安排：2022年预算支出划分为人员经费、教学教辅科研部门经费、党群行政部门经费、后勤运行维持经费和专项经费五大类。2022年预算支出为50,237.48万元，其中人员经费为30,400.6万元，占预算支出的60.51％，主要用于支付教职工工资、高层次人才人员经费、社会保障费及学生奖、助学金等；教学教辅科研部门经费为6,084.57万元,占预算支出的12.11％，主要用于教学活动、教改经费、科研经费、实验经费及学生实习、实训、学生活动等日常支出；党群行政部门经费为965.75万元，占预算支出的1.92％，主要用于日常办公、扶贫、消防安全、退休职工活动及大学生科技创新等支出；后勤运行维持经费为4,806.79万元,占预算支出的9.57％，主要用于全校水电、日常维修、绿化保洁和冬季取暖、学生公寓物业费及租赁费等保障支出；专项经费为7,979.77万元，占预算支出的15.89％，主要用于根据学校工作目标安排的项目经费支出。
（三）需要说明的问题及要求
1、编制2022年预算根据学校全年收入安排支出，安排预留机动资金636.69万元（学校基金），用于学校突发事件及刚性支出。
2、在预算执行过程中，强化预算约束。进一步严肃预算管理，预算一经批准下达，不得随意调整。确需调整的，作为“三重一大”项目，严格履行审批程序。
3、各部门、各项目责任部门，严格按照预算进度执行，8月底完成全年预算的70％，11月底完成全年预算的90％，12月停止报账前完成全部预算支出。
4、将各部门预算执行进度和学校安排的绩效评价情况纳入年度考核内容。
各部门要严格执行预算，精打细算，厉行节约，牢固树立过“紧日子”的思想，努力提高资金使用效益，在预算指标范围内，合理安排资金，确保工作任务完成。
附件1
安阳工学院2022年经费预算编制说明
为进一步加强预算管理，科学配置办学资源，按照《中华人民共和国预算法》《安阳工学院预算管理办法》等有关规定，结合我校预算管理工作实际，编制2022年预算。
一、编制原则
（一）坚持“量入为出、收支平衡”的原则，不得编制超出学校综合实力的赤字预算。
（二）收入预算要遵循“积极稳妥”的原则，不可预测收入不作为预算收入的编制依据。
（三）支出预算应当统筹兼顾、保证重点。要优先保证人员经费，保障基本运行、教学科研和重点项目支出，控制一般性支出。
（四）坚持厉行节约的原则。将过紧日子作为单位预算管理长期坚持的基本方针，贯彻落实厉行节约、反对浪费的制度规定，压减行政办公费等日常公用支出，严格控制“三公经费”、会议费、培训费等经费支出。
（五）坚持绩效性原则。凡要素不完整、内容不详实的项目，不得安排预算。建立健全部门预算绩效考核体系，对预算编制、预算执行和完成结果进行考核，对于当年预算执行较差的部门将调减相应的预算经费。
二、预算的收入与支出
（一）预算收入安排：2022年全校预算收入为50,237.48万元，比去年增加19.56％。其中财政拨款为30,401.9万元，占预算收入的60.52％；事业收入（含全日制学生学费、住宿费，继续教育学生学费，租金等收入）为16,466万元，占预算收入的32.78％；2021年结转资金3,354.58万元，占预算收入的6.67％；市财政专项经费15万元，占预算收入的0.03％。
（二）预算支出安排：2022年预算支出划分为人员经费、教学教辅科研部门经费、党群行政部门经费、后勤运行维持经费和专项经费五大类。2022年预算支出为50,237.48万元，其中人员经费为30,400.6万元，占预算支出的60.51％，主要用于支付教职工工资、高层次人才人员经费、社会保障费及学生奖、助学金等；教学教辅科研部门经费为6,084.57万元,占预算支出的12.11％，主要用于教学活动、教改经费、科研经费、实验经费及学生实习、实训、学生活动等日常支出；党群行政部门经费为965.75万元，占预算支出的1.92％，主要用于日常办公、扶贫、消防安全、退休职工活动及大学生科技创新等支出；后勤运行维持经费为4,806.79万元,占预算支出的9.57％，主要用于全校水电、日常维修、绿化保洁和冬季取暖、学生公寓物业费及租赁费等保障支出；专项经费为7,979.77万元，占预算支出的15.89％，主要用于根据学校工作目标安排的项目经费支出。
三、需要说明的问题及要求
（一）编制2022年预算根据学校全年收入安排支出，安排预留机动资金636.69万元（学校基金），用于学校突发事件及刚性支出。
（二）在预算执行过程中，强化预算约束。进一步严肃预算管理，预算一经批准下达，不得随意调整。确需调整的，作为“三重一大”项目，严格履行审批程序。
（三）各部门、各项目责任部门，严格按照预算进度执行，8月底完成全年预算的70％，11月底完成全年预算的90％，12月停止报账前完成全部预算支出。
（四）将各部门预算执行进度和学校安排的绩效评价情况纳入年度考核内容。
各部门要严格执行预算，精打细算，厉行节约，牢固树立过“紧日子”的思想，努力提高资金使用效益，在预算指标范围内，合理安排资金，确保工作任务完成。
附件2
安阳工学院2022年经费预算实施管理办法
为保障2022年预算的顺利实施，规范预算支出行为，严格审批程序，明确预算执行部门的经济责任，维护预算的严肃性，特制定本办法。
一、执行时间
本年预算执行时间从2022年1月1日起至12月31日止。
二、预算经费实行归口管理
各部门人员经费由人事处统一审批；办公机具、仪器设备等采购由国有资产管理处统一办理；家具、维修等项目的采购由后勤管理处统一办理；图书采购由图书馆统一办理；公务接待由校长办公室和党委办公室统一管理；车辆运行费由校长办公室统一管理。
三、预算调整
预算调整时间集中安排在本年度7月和10月，分两次调整。凡要求进行预算调整的部门，要写出书面申请，由部门领导、主管校领导签字后，报计划财务处汇总，汇总金额在10万元以内由主管财务校长审批；10万元（含10万元）以上至50万元由校长办公会决定；50万元（含50万元）以上由党委会决定；科研项目预算调整由科研处负责审批。
四、绩效评价
预算管理实行责任制和绩效评价机制，预算项目中列示责任部门，根据学校安排对预算支出的进度、绩效逐步考核。
五、资金结转
为加强资金管理，提高资金使用效益，加快资金支出进度，除上级文件有明确要求可以结转的资金外，年底不再办理资金结转。
与本管理办法有冲突的，以本办法为准。
附件3
安阳工学院2022年经费预算
项 目 |
预算金额 （万元） |
所占比例
（%） |
与2021年相比 增减百分比% |
备 注 |
经费收入 |
50,237.48 |
|
19.56 |
|
一、财政拨款 |
30,401.90 |
60.52 |
9.69 |
|
1.人员经费 |
16,051.90 |
|
2.61 |
|
2.公用经费 |
3,525.00 |
|
0.63 |
|
3.专项资金 |
10,825.00 |
|
26.31 |
|
二、事业收入 |
16,466.00 |
32.78 |
36.44 |
|
1.全日制学生学费收入 |
13,230.00 |
|
32.30 |
|
2.全日制学生住宿费收入 |
2,760.00 |
|
57.71 |
|
3.非税收入 |
476.00 |
|
49.68 |
|
三、上年结转资金 |
3,354.58 |
6.67 |
63.72 |
|
四、市财政配套专项经费 |
15.00 |
0.03 |
-91.80 |
离休干部医疗费 |
|
|
|
|
|
经费支出 |
50,237.48 |
|
|
|
一、人员经费 |
30,400.60 |
60.51 |
27.13 |
见表一 |
二、教学教辅科研部门经费 |
6,084.57 |
12.11 |
41.37 |
见表二 |
三、党群行政部门经费 |
965.75 |
1.92 |
34.59 |
见表三 |
四、后勤运行维持费 |
4,806.79 |
9.57 |
7.83 |
见表四 |
五、专项经费 |
7,979.77 |
15.89 |
-7.47 |
见表五 |
收支结余 |
0.00 |
|
|
|
安阳工学院2022年经费预算
表一①
项 目 |
预算金额
（万元） |
所占比例
（%） |
责任部门 |
备 注 |
|
|
总支出 |
50,237.48 |
|
|
|
|
一、人员经费支出 |
30,400.60 |
|
|
|
|
（一）工资部分 |
13,226.05 |
|
人事处 |
|
|
1.基本工资 |
7,726.05 |
|
|
在职人员工资（含70%基础性绩效）及30%奖励性绩效、离退休人员工资 |
|
2.编外人员经费 |
5,500.00 |
|
|
人事代理、劳务派遣、编外人员工资及社保单位部分（含安保服务费、保卫处值班费、司机值班及出车补助、后勤处钟点工、退休组督导费、离退休支部书记补贴、外聘教师课时费等） |
|
（二）绩效工资、福利奖金部分 |
9,417.21 |
|
人事处 |
|
|
1.两倍绩效工资 |
5,334.19 |
|
|
在职人员年终一次性奖金（13月工资）、平时考核奖和奖励性绩效工资 |
|
2.年度目标考核奖（14月工资） |
869.82 |
|
|
|
|
3.离退休平时及年度健康休养费 |
609.87 |
|
|
|
|
4.离休干部年增生活补贴 |
1.00 |
|
|
|
|
5.离休干部医药费 |
18.56 |
|
|
市财政专项 |
|
6.精神文明奖 |
1,341.30 |
|
|
|
|
7.取暖补贴 |
262.60 |
|
|
|
|
8.物业补贴 |
298.96 |
|
|
|
|
9.女工卫生费 |
31.00 |
|
|
|
|
10.公务车辆改革补贴 |
22.30 |
|
|
|
|
11.抚恤金、遗属补助、丧葬补助 |
60.00 |
|
|
含探亲路费等 |
|
12.工会定额补助 |
3.00 |
|
工会 |
|
|
13.离退休人员福利 |
60.00 |
|
工会 |
|
|
14.福利费 |
77.09 |
|
工会 |
含医疗互助金 |
|
15.独生子女费 |
5.52 |
|
工会 |
|
|
16.提取工会经费 |
300.00 |
|
工会 |
|
|
17.外教工资 |
122.00 |
|
国际交流与合作处 |
|
|
（三）残疾人就业保障金 |
269.23 |
|
人事处 |
|
|
（四）养老保险单位部分 |
1,254.54 |
|
人事处 |
|
|
（五）医疗保险单位部分 |
572.39 |
|
人事处 |
|
|
（六）工伤保险 |
44.46 |
|
人事处 |
|
|
安阳工学院2022年经费预算
表一②
项 目 |
预算金额 （万元） |
所占比例
（%） |
责任部门 |
备 注 |
|
|
（七）高层次人才人员经费 |
4,951.60 |
|
人事处 |
博士津贴、博士安家费、博士科研启动费、国内访问学者费用等 |
|
（八）奖助学金 |
532.72 |
|
学生处 |
|
|
1.特困生补助及学生意外伤害处理应急费用 |
41.00 |
|
|
|
|
2.勤工助学岗位补贴 |
130.00 |
|
|
|
|
3.学校优秀奖学金 |
290.00 |
|
|
安工奖学金、校长奖学金、国际交流奖学金 |
|
4.校方责任险及无过失责任险 |
27.00 |
|
|
|
|
5.助学贷款风险补偿金财政贴息及违约金 |
44.72 |
|
|
助学贷款风险补偿金由市财政和学费各负担50%；贴息由市财政负担；违约金由学费负担 |
|
（九）入伍学生补助 |
97.60 |
|
保卫处 |
安工党【2018】36号，征兵工作经费 |
|
（十）学生生活补助 |
34.80 |
|
飞行学院 |
飞行技术专业学生 |
|
安阳工学院2022年经费预算
表二①
项 目 |
预算金额（万元） |
所占比例
（%） |
责任部门 |
备 注 |
|
|
二、教学教辅科研部门经费 |
6,084.57 |
|
|
|
|
1.教务处 |
666.80 |
|
教务处 |
|
|
（1）办公费 |
10.50 |
|
|
|
|
（2）教学改革 |
259.00 |
|
|
|
|
（3）专业建设 |
158.50 |
|
|
|
|
（4）其他教学专项 |
72.90 |
|
|
|
|
（5）承接社会考试 |
77.60 |
|
|
|
|
（6）工程教育认证 |
20.00 |
|
|
|
|
（7）示范性应用技术类型本科建设 |
20.00 |
|
|
|
|
（8）实验室安全 |
48.30 |
|
|
含生物、化工、洹滨校区废液及过期药品处理费 |
|
2.教学研究与评估办公室 |
53.25 |
|
教学研究与 评估办公室 |
|
|
（1）办公费 |
5.25 |
|
|
|
|
（2）教学改革与研究经费 |
40.00 |
|
|
校级项目、省级项目配套 |
|
（3）教学督导 |
5.00 |
|
|
|
|
（4）校内评估 |
3.00 |
|
|
|
|
3.国有资产管理处 |
9.50 |
|
国有资产管理处 |
|
|
（1）办公费 |
4.50 |
|
|
|
|
（2）实验设备维护费 |
5.00 |
|
|
|
|
4.科研处 |
2,037.50 |
|
科研处 |
|
|
（1）办公费 |
7.50 |
|
|
|
|
（2）纵向配套及校内项目资金 |
2,000.00 |
|
|
科研奖励、纵向配套及校内项目资金、学术交流费、科研平台建设、知识产权等 |
|
（3）康复医疗专班资金 |
10.00 |
|
|
|
|
（4）科研扶贫专项 |
20.00 |
|
|
|
|
安阳工学院2022年经费预算
表二②
项 目 |
预算金额（万元） |
所占比例
（%） |
责任部门 |
备 注 |
|
|
5.发展规划处（学科建设办公室） |
404.05 |
|
发展规划处 学科建设办公室 |
|
|
（1）办公费 |
5.25 |
|
|
|
|
（2）重点学科及硕士点建设费 |
250.00 |
|
|
5个省级重点学科、9个校级重点学科、3个硕士点建设费 |
|
（3）硕士研究生助研补助及培养费 |
148.80 |
|
|
|
|
6.招生及就业指导处 |
276.55 |
|
招生及就业指导处 |
|
|
（1）办公费 |
9.75 |
|
|
|
|
（2）招生就业专项经费 |
266.80 |
|
|
|
|
7.学生处、学生工作部 |
322.63 |
|
学生处、 学生工作部 |
|
|
（1）办公费 |
8.25 |
|
|
|
|
（2）德育工作经费（学生活动费） |
51.20 |
|
|
|
|
（3）辅导员队伍建设经费 |
14.20 |
|
|
|
|
（4）新生乘车优惠卡 |
5.00 |
|
|
|
|
（5）学生宿管零星维修 |
15.00 |
|
|
|
|
（6）考研奖励 |
187.10 |
|
|
|
|
（7）学生管理软件服务费 |
41.88 |
|
|
|
|
8.心理健康教育中心 |
42.00 |
|
心理健康教育中心 |
|
|
（1）办公费 |
6.00 |
|
|
|
|
（2）心理健康教育经费 |
36.00 |
|
|
|
|
9.工程训练中心 |
66.00 |
|
工程训练中心 |
|
|
（1）办公费 |
6.00 |
|
|
|
|
（2）训练维持费 |
27.50 |
|
|
|
|
（3）设备维修费 |
7.50 |
|
|
|
|
（4）职业技能等级认定费 |
25.00 |
|
|
|
|
安阳工学院2022年经费预算
表二③
项 目 |
预算金额（万元） |
所占比例
（%） |
责任部门 |
备 注 |
|
|
10.现代教育技术中心 |
269.21 |
|
现代教育 技术中心 |
|
|
（1）办公费 |
5.25 |
|
|
|
|
（2）网络维护费及网资费 |
236.96 |
|
|
互联网宽带网资费、校园网维护费 |
|
（3）公共基本软件正版化 |
27.00 |
|
|
|
|
11.学报编辑部 |
34.55 |
|
学报编辑部 |
|
|
（1）办公费 |
6.75 |
|
|
|
|
（2）出版费 |
24.80 |
|
|
|
|
（3）专项经费 |
3.00 |
|
|
弥补办公费 |
|
12.图书馆 |
11.73 |
|
图书馆 |
|
|
（1）办公费 |
10.50 |
|
|
|
|
（2）党务经费 |
1.23 |
|
|
|
|
13.教辅党总支 |
4.60 |
|
教辅党总支 |
|
|
（1）办公费 |
2.25 |
|
|
|
|
（2）党务经费 |
2.35 |
|
|
|
|
14.笃行书院 |
161.00 |
|
|
|
|
（1）建设费 |
25.00 |
|
|
|
|
（2）大学生创业基金 |
136.00 |
|
|
|
|
15.飞行学院 |
110.02 |
|
飞行学院 |
|
|
（1）教学活动费 |
12.70 |
|
|
|
|
（2）实习实训费 |
10.96 |
|
|
|
|
（3）学生活动费 |
2.89 |
|
|
|
|
（4）实验经费 |
10.00 |
|
|
|
|
（5）党务经费 |
3.47 |
|
|
|
|
（6)专业建设费 |
20.00 |
|
|
|
|
（7）CCAR-147机构 |
50.00 |
|
|
|
|
16.机械工程学院 |
99.43 |
|
机械工程学院 |
|
|
（1）教学活动费 |
57.80 |
|
|
含机械电子工程中外合作办学专业建设费8万元 |
|
（2）实习实训费 |
14.06 |
|
|
|
|
（3）学生活动费 |
6.36 |
|
|
|
|
（4）实验经费 |
17.00 |
|
|
|
|
（5）党务经费 |
4.21 |
|
|
|
|
安阳工学院2022年经费预算
表二④
项 目 |
预算金额（万元） |
所占比例
（%） |
责任部门 |
备 注 |
|
|
17.电子信息与电气工程学院 |
77.33 |
|
电子信息与 电气工程学院 |
|
|
（1）教学活动费 |
17.40 |
|
|
|
|
（2）实习实训费 |
26.23 |
|
|
|
|
（3）学生活动费 |
4.68 |
|
|
|
|
（4）实验经费 |
25.50 |
|
|
|
|
（5）党务经费 |
3.52 |
|
|
|
|
18.计算机科学与信息工程学院 |
97.96 |
|
计算机科学与 信息工程学院 |
|
|
（1）教学活动费 |
20.70 |
|
|
|
|
（2）实习实训费 |
30.04 |
|
|
|
|
（3）学生活动费 |
7.46 |
|
|
|
|
（4）实验经费 |
20.00 |
|
|
|
|
（5）党务经费 |
4.76 |
|
|
|
|
（6）鲲鹏产业学院建设经费 |
15.00 |
|
|
|
|
19.土木与建筑工程学院 |
76.17 |
|
土木与 建筑工程学院 |
|
|
（1）教学活动费 |
37.10 |
|
|
含城乡规划、土木工程中外合作办学专业建设费16万元 |
|
（2）实习实训费 |
17.57 |
|
|
|
|
（3）学生活动费 |
5.19 |
|
|
|
|
（4）实验经费 |
12.00 |
|
|
|
|
（5）党务经费 |
4.31 |
|
|
|
|
20.化学与环境工程学院 |
74.02 |
|
化学与 环境工程学院 |
|
|
（1）教学活动费 |
23.60 |
|
|
|
|
（2）实习实训费 |
10.64 |
|
|
|
|
（3）学生活动费 |
3.55 |
|
|
|
|
（4）实验经费 |
32.50 |
|
|
|
|
（5）党务经费 |
3.73 |
|
|
|
|
21.材料科学与工程学院 |
42.70 |
|
材料科学 与工程学院 |
|
|
（1）教学活动费 |
19.70 |
|
|
|
|
（2）实习实训费 |
5.61 |
|
|
|
|
（3）学生活动费 |
1.59 |
|
|
|
|
（4）实验经费 |
12.50 |
|
|
|
|
（5）党务经费 |
2.60 |
|
|
|
|
（6）公修课试卷专项经费 |
0.70 |
|
|
|
|
安阳工学院2022年经费预算
表二⑤
项 目 |
预算金额（万元） |
所占比例
（%） |
责任部门 |
备 注 |
|
|
22.生物与食品工程学院 |
119.67 |
|
生物与 食品工程学院 |
|
|
（1）教学活动费 |
32.10 |
|
|
|
|
（2）实习实训费 |
17.10 |
|
|
|
|
（3）学生活动费 |
4.12 |
|
|
|
|
（4）实验经费 |
32.00 |
|
|
|
|
（5）党务经费 |
5.35 |
|
|
|
|
（6）实验田租地及运行费用 |
29.00 |
|
|
|
|
23.会计学院 |
31.26 |
|
会计学院 |
|
|
（1）教学活动费 |
15.70 |
|
|
|
|
（2）实习实训费 |
9.26 |
|
|
|
|
（3）学生活动费 |
2.60 |
|
|
|
|
（4）实验经费 |
1.00 |
|
|
|
|
（5）党务经费 |
2.70 |
|
|
|
|
24.商学院 |
47.85 |
|
商学院 |
|
|
（1）教学活动费 |
22.80 |
|
|
|
|
（2）实习实训费 |
15.52 |
|
|
|
|
（3）学生活动费 |
3.85 |
|
|
|
|
（4）实验经费 |
1.50 |
|
|
|
|
（5）党务经费 |
4.18 |
|
|
|
|
25.文化与传媒学院 |
25.41 |
|
文化与传媒学院 |
|
|
（1）教学活动费 |
9.30 |
|
|
|
|
（2）实习实训费 |
7.43 |
|
|
|
|
（3）学生活动费 |
2.74 |
|
|
|
|
（4）实验经费 |
3.00 |
|
|
|
|
（5）党务经费 |
2.94 |
|
|
|
|
26.外国语学院 |
48.97 |
|
外国语学院 |
|
|
（1）教学活动费 |
24.90 |
|
|
|
|
（2）实习实训费 |
8.78 |
|
|
|
|
（3）学生活动费 |
3.01 |
|
|
|
|
（4）实验经费 |
4.25 |
|
|
|
|
（5）党务经费 |
3.53 |
|
|
|
|
（6）公修课试卷专项经费 |
4.50 |
|
|
|
|
安阳工学院2022年经费预算
表二⑥
项 目 |
预算金额（万元） |
所占比例
（%） |
责任部门 |
备 注 |
|
|
27.艺术设计学院 |
60.52 |
|
艺术设计学院 |
|
|
（1）教学活动费 |
19.10 |
|
|
|
|
（2）实习实训费 |
25.74 |
|
|
|
|
（3）学生活动费 |
4.12 |
|
|
|
|
（4）实验经费 |
8.00 |
|
|
|
|
（5）党务经费 |
3.56 |
|
|
|
|
28.数学与信息科学学院 |
30.98 |
|
数学与 信息科学学院 |
|
|
（1）教学活动费 |
15.40 |
|
|
|
|
（2）实习实训费 |
2.66 |
|
|
|
|
（3）学生活动费 |
1.35 |
|
|
|
|
（4）实验经费 |
4.00 |
|
|
|
|
（5）党务经费 |
2.57 |
|
|
|
|
（6）竞赛及公修数学课程支出 |
5.00 |
|
|
|
|
29.体育教学部 |
31.85 |
|
体育教学部 |
|
|
（1）教学活动费 |
10.50 |
|
|
|
|
（2）参加比赛及校运动会专项 |
10.00 |
|
|
|
|
（3）体育维持费 |
10.00 |
|
|
含体育教师服装费 |
|
（4）党务经费 |
1.35 |
|
|
|
|
30.马克思主义学院 |
115.71 |
|
马克思主义学院 |
|
|
（1）教学活动费 |
13.60 |
|
|
|
|
（2）党务经费 |
2.61 |
|
|
|
|
（3）思政专项 |
93.00 |
|
|
|
|
（4）安阳文化展馆日常维护 |
1.00 |
|
|
|
|
（5）红旗渠精神研究院 |
2.00 |
|
|
|
|
（6）公修课试卷专项经费 |
3.50 |
|
|
|
|
安阳工学院2022年经费预算
表二⑦
项 目 |
预算金额（万元） |
所占比例
（%） |
责任部门 |
备 注 |
|
|
31.国际教育学院 |
16.58 |
|
国际教育学院 |
|
|
（1）教学活动费 |
3.90 |
|
|
|
|
（2）实习实训费 |
7.10 |
|
|
|
|
（3）学生活动费 |
3.07 |
|
|
|
|
（4）实验经费 |
0.25 |
|
|
|
|
（5）党务经费 |
2.26 |
|
|
|
|
32.公共艺术教育教学部 |
10.06 |
|
公共艺术 教育教学部 |
|
|
（1）教学活动费 |
4.30 |
|
|
|
|
（2）实验经费 |
0.65 |
|
|
|
|
（3）党务经费 |
1.11 |
|
|
|
|
（4）戏曲进校园 |
1.00 |
|
|
|
|
（5）安阳文化周 |
3.00 |
|
|
|
|
33.洹滨校区（继续教育学院） |
608.71 |
|
|
|
|
（1）教学活动费 |
8.50 |
|
|
|
|
（2）实习实训费 |
8.50 |
|
|
|
|
（3）学生活动费 |
2.65 |
|
|
|
|
（4）党务经费 |
3.16 |
|
|
|
|
（5）离退休干部职工活动费 |
22.90 |
|
|
|
|
（6）洹滨校区运维专项 |
168.00 |
|
|
|
|
（7）明德书院专项 |
25.00 |
|
|
|
|
（8）继续教育学院教学支出 |
40.00 |
|
|
|
|
（9）成人教育联合办学分成支出 |
330.00 |
|
|
|
|
安阳工学院2022年经费预算
表三①
项 目 |
预算金额（万元） |
所占比例
（%） |
责任部门 |
备 注 |
|
|
三、党群行政部门经费 |
965.75 |
|
|
|
|
1.党委办公室 |
26.00 |
|
党委办公室 |
|
|
（1）办公费 |
6.00 |
|
|
|
|
（2）公务费 |
20.00 |
|
|
|
|
2.组织部 |
78.25 |
|
组织部 |
|
|
（1）办公费 |
8.25 |
|
|
|
|
（2）省扶贫专项 |
40.00 |
|
|
|
|
（3）市扶贫专项 |
30.00 |
|
|
|
|
3.宣传部 |
79.50 |
|
宣传部 |
|
|
（1）办公费 |
7.50 |
|
|
|
|
（2）校报（含稿费） |
24.00 |
|
|
|
|
（3）广播及网络经费 |
13.00 |
|
|
含融媒体中心与网络安全及舆情监控服务费 |
|
（4）文明单位创建经费 |
8.00 |
|
|
|
|
（5）对外宣传经费 |
25.00 |
|
|
|
|
（6）政治思想工作经费 |
2.00 |
|
|
|
|
4.统战部 |
8.50 |
|
统战部 |
|
|
（1）办公费 |
4.50 |
|
|
|
|
（2）统战经费 |
4.00 |
|
|
|
|
5.纪检委（监察专员办公室） |
14.25 |
|
纪检委 |
|
|
（1）办公费 |
5.25 |
|
|
|
|
（2）办案经费 |
4.00 |
|
|
|
|
（3）廉政教育经费 |
5.00 |
|
|
|
|
6.机关党委 |
9.88 |
|
机关党委 |
|
|
（1）办公费 |
3.75 |
|
|
|
|
（2）党务经费 |
6.13 |
|
|
|
|
7.校长办公室 |
85.90 |
|
校长办公室 |
|
|
（1）办公费 |
10.50 |
|
|
|
|
（2）报刊征订费 |
10.00 |
|
|
|
|
（3）车辆运行费 |
14.40 |
|
|
|
|
（4）校友会运行费 |
5.00 |
|
|
|
|
（5）公务费 |
40.00 |
|
|
|
|
（6）聘请法律顾问费 |
6.00 |
|
|
|
|
安阳工学院2022年经费预算
表三②
项 目 |
预算金额（万元） |
所占比例
（%） |
责任部门 |
备 注 |
|
|
8.档案馆 |
4.50 |
|
档案馆 |
|
|
（1）办公费 |
4.50 |
|
|
|
|
9.国际交流与合作处 |
3.00 |
|
国际交流与合作处 |
|
|
（1）办公费 |
3.00 |
|
|
|
|
10.人事处 |
199.50 |
|
人事处 |
|
|
（1）办公费 |
4.50 |
|
|
|
|
（2）人才专项经费 |
150.00 |
|
|
博士招聘、宣传、体检、人才评选、教师表彰、双师双能型教师认定等 |
|
（3）博士后工作经费 |
45.00 |
|
|
|
|
11.审计处 |
8.25 |
|
审计处 |
|
|
（1）办公费 |
5.25 |
|
|
|
|
（2）审计专项 |
3.00 |
|
|
|
|
12.计划财务处 |
90.50 |
|
计划财务处 |
|
|
（1）办公费 |
10.50 |
|
|
|
|
（2）财务专项 |
80.00 |
|
|
财务系统、学生收费系统、一卡通系统维护，软件培训、继续教育、各级审计检查、专项资金申请评审等 |
|
13.后勤管理处 |
16.50 |
|
后勤管理处 |
|
|
（1）办公费 |
14.25 |
|
|
|
|
（2）党务经费 |
2.25 |
|
|
|
|
14.基建处 |
5.25 |
|
基建处 |
|
|
（1）办公费 |
5.25 |
|
|
|
|
15.保卫处、武装部 |
138.75 |
|
保卫处、武装部 |
|
|
（1）办公费 |
6.75 |
|
|
|
|
（2）消防专项 |
60.00 |
|
|
|
|
（3）维稳安保、反恐怖经费 |
10.00 |
|
|
|
|
（4）新生军训费 |
62.00 |
|
|
|
|
安阳工学院2022年经费预算
表三③
项 目 |
预算金额（万元） |
所占比例
（%） |
责任部门 |
备 注 |
|
|
16.离退休职工工作处 |
77.47 |
|
离退休职工工作处 |
|
|
（1）办公费 |
9.00 |
|
|
|
|
（2）离退休干部职工活动费 |
13.00 |
|
|
不含洹滨校区 |
|
（3）关工委 |
8.00 |
|
|
|
|
（4）车辆运行费 |
1.80 |
|
|
|
|
（5）体检费 |
2.00 |
|
|
|
|
（6）党务经费 |
2.87 |
|
|
|
|
（7）老领导考察费 |
4.80 |
|
|
|
|
（8）春节慰问离退休人员经费 |
36.00 |
|
|
不含洹滨校区 |
|
17.工会 |
6.00 |
|
工会 |
|
|
（1）办公费 |
6.00 |
|
|
|
|
18.团委 |
113.75 |
|
团委 |
|
|
（1）办公费 |
3.75 |
|
|
|
|
（2）大学生科技创新活动 |
70.00 |
|
|
立项资助、竞赛学生奖励、参加各类别科技竞赛、校级科技文化艺术节等 |
|
（3）学生活动费 |
40.00 |
|
|
基层团干培训、三下乡社会实践、各类晚会、社团、表彰活动等 |
|
安阳工学院2022年经费预算
表四
项 目 |
预算金额（万元） |
所占比例
（%） |
责任部门 |
备 注 |
|
|
四、后勤运行维持费 |
4,806.79 |
|
|
|
|
1.水电费 |
1,000.00 |
|
后勤管理处 |
|
|
2.日常维修费 |
114.99 |
|
后勤管理处 |
|
|
3.集中供暖及服务费 |
1,426.94 |
|
后勤管理处 |
含洹滨校区冬季取暖服务费 |
|
4.保洁、绿化费 |
311.00 |
|
后勤管理处 |
含洒水车运行费 |
|
5.公共卫生防疫、防汛 |
117.70 |
|
后勤管理处 |
|
|
6.房屋租赁费 |
1,105.40 |
|
后勤管理处 |
十里铺学生公寓、三里屯学生公寓、博士周转房、锦江之星租赁费等 |
|
7.学生饮水保障及燃气费 |
50.00 |
|
后勤管理处 |
|
|
8.节能减排 |
6.00 |
|
后勤管理处 |
|
|
9.学生公寓物业管理费 |
674.76 |
|
学生处 |
|
|
安阳工学院2022年经费预算
表五
项 目 |
预算金额 （万元） |
所占比例
（%） |
责任部门 |
备 注 |
|
|
五、专项经费 |
7,979.77 |
|
|
|
|
1.学校基金 |
636.69 |
|
|
用于学校刚性支出，含平抑物价基金 |
|
2.行政专项资金 |
110.00 |
|
党办、校办 |
|
|
3.政府采购评审专项 |
12.00 |
|
计划财务处 |
|
|
4.对外交流专项 |
358.70 |
|
国际交流与合作处 |
|
|
（1）因公出国（境）费用 |
334.70 |
|
|
|
|
（2）涉外公用支出 |
24.00 |
|
|
含引智项目配套 |
|
5.合作办学专项经费 |
600.00 |
|
国际交流与合作处 |
|
|
6.教学科研仪器设备购置 |
1,574.88 |
|
国有资产管理处 |
|
|
7.文献资源建设、信息化建设及维修维护费 |
340.00 |
|
图书馆 |
|
|
8.办公家具购置 |
246.32 |
|
后勤管理处 |
|
|
9.公共设施维修 |
2,000.00 |
|
后勤管理处 |
|
|
10.培训费 |
140.50 |
|
相关部门 |
|
|
（1）组织部 |
100.00 |
|
|
中层及以上干部学习培训等 |
|
（2）教务处 |
13.50 |
|
|
教师进修及培训 |
|
（3）学生工作处 |
15.00 |
|
|
辅导员培训 |
|
（4）招生与就业指导处 |
12.00 |
|
|
就创业人员培训 |
|
11.会议费 |
38.22 |
|
相关部门 |
|
|
（1）工会 |
1.00 |
|
|
教代会 |
|
（2）人事处 |
4.40 |
|
|
职称评审等 |
|
（3）化工与环境工程学院 |
9.00 |
|
|
承办省级会议等 |
|
（4）生物与食品工程学院 |
4.50 |
|
|
承办省级会议等 |
|
（5）电子信息与电气工程学院 |
4.32 |
|
|
承办武汉电工理论学会第33届学术年会（南方11省） |
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（6）飞行学院 |
15.00 |
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第六届海峡两岸民用航空人才培养论坛 |
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12.基建项目 |
1,279.27 |
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基建处 |
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13.地方政府专项债利息 |
643.19 |
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计划财务处 |
大学科技园项目 |
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